（2022年1月24日在義烏市第十六屆人民代表大會第一次會議上）

義烏市財政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將義烏市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案提請市十六屆人大一次會議審查，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟、疫情形勢，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政部門認真貫徹中央經(jīng)濟工作會議、省委及市委全會精神，積極落實市十五屆人大五次會議有關(guān)決議和人大常委會審查意見，緊緊圍繞高質(zhì)量高水平建成世界小商品之都的總目標(biāo)，以更加積極有為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實更加積極有為的財政政策，凝心聚力統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作。經(jīng)過全市上下共同努力，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市一般公共預(yù)算本級收入127.49億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.6%，增長20.3%，其中稅收收入124.27億元，占一般公共預(yù)算本級收入比重97.5%，收入質(zhì)量穩(wěn)居全省前列，金華市第一。稅收主要收入科目完成情況如下：（1）增值稅31.69億元，增長7.9%，剔除免抵調(diào)庫因素后增長17.7%，主要受經(jīng)濟回暖影響,房地產(chǎn)業(yè)增收約8億元，增長近100%，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)增收約1.5億元，增長超400%；（2）企業(yè)所得稅18.53億元，增長40.7%，主要是房地產(chǎn)業(yè)整體樓盤銷售情況較好及企業(yè)注銷清算、拆遷補償款等因素影響；（3）個人所得稅4.38億元，下降11.9%，主要是利息、股息、紅利所得減收；（4）其他各稅69.67億元，增長26.8%，其中契稅入庫26.77億元，增長25.4%，土地增值稅入庫19.82億元，增長40.3%，主要是房地產(chǎn)市場活躍及大宗土地交易頻繁。房產(chǎn)稅入庫7.17億元，增長12.5%。一般公共預(yù)算主要收入科目完成情況如下圖：

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市一般公共預(yù)算本級支出154.30億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.7%，增長12.4%，其中民生支出110.59億元，占一般公共預(yù)算支出比重為71.7%。其中：公共安全支出13.44億元，增長12.0%，主要是2020年部分年終獎金在2019年兌付，2020年基數(shù)偏低；教育支出34.35億元，增長5.8%，主要是新增教育基建、學(xué)校改擴建項目增支；科學(xué)技術(shù)支出7.18億元，增長15.1%，主要是科技投入增支；文化旅游體育與傳媒支出3.35億元，增長1.5%；社會保障和就業(yè)支出14.27億元，增長9.9%，主要是職業(yè)年金個賬補差支出1.04億元；衛(wèi)生健康支出10.36億元，增長26.4%，主要是新冠疫苗接種財政補助、核酸檢測、醫(yī)療機構(gòu)疫情專項補助等增支；節(jié)能環(huán)保支出3.09億元，增長36.3%，主要是新增城市內(nèi)河水系激活工程運維經(jīng)費0.38億元、節(jié)能與新能源公交運營補助0.33億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.99億元，增長10.6%，主要是新增美麗城鎮(zhèn)獎勵資金0.28億元；農(nóng)林水支出13.41億元，增長64.5%，主要是新增雙江水利樞紐工程省補資金4.50億元；住房保障支出1.16億元，下降36.8%，主要是保障性安居工程省補資金減少0.69億元。民生支出科目完成情況如下圖：

“三公”經(jīng)費支出情況：2021年全市“三公”經(jīng)費支出3298萬元，較上年減少179萬元，下降5.1%，主要是貫徹厲行節(jié)約、“過緊日子”工作要求及受疫情形勢影響，因公出國（境）、公務(wù)接待及公務(wù)用車運行維護經(jīng)費均有所減少。其中：因公出國（境）費1萬元，公務(wù)接待費443萬元，公務(wù)用車購置及運行費2854萬元。

3.收支平衡情況

2021年，全市一般公共預(yù)算本級收入127.49億元，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入148.34億元（其中返還性收入4.87億元、上級補助收入23.04億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.86億元、調(diào)入資金84.02億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33.55億元），收入合計275.83億元。全市一般公共預(yù)算本級支出154.30億元，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出121.53億元（其中上解上級支出37.10億元、債務(wù)還本支出24.34億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57.0億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.86億元、援助其他地區(qū)0.23億元），支出合計275.83億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市政府性基金預(yù)算本級收入737.97億元，完成調(diào)整預(yù)算的114.9%，增長53.6%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入691.64億元，完成調(diào)整預(yù)算的115.3%，增長52.3%。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全市政府性基金預(yù)算本級支出684.64億元，完成調(diào)整預(yù)算的108.8%，增長61.1%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出624.44億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.1%，增長70.0%。

3.收支平衡情況

2021年，全市政府性基金預(yù)算本級收入737.97億元，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入55.16億元（其中上級補助收入0.43億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)27.09億元、調(diào)入資金0.08億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27.56億元），收入合計793.13億元。全市政府性基金預(yù)算本級支出684.64億元，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出108.49億元（其中調(diào)出資金25.0億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年64.55億元、債務(wù)還本支出18.94億元），支出合計793.13億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。

根據(jù)市十五屆人大常委會第四十四次會議審議通過的全年預(yù)算調(diào)整方案，2021年土地出讓收入在600億元基礎(chǔ)上實現(xiàn)超收91.64億元，相應(yīng)增加社保風(fēng)險準(zhǔn)備金計提9.16億元，安排“鎮(zhèn)街土地出讓金結(jié)算補助”30.0億元，“城市有機更新、回遷房”等項目42.0億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入3.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長19.6倍，主要為市主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任審計整改補繳1.74億元，另根據(jù)《浙江省財政廳關(guān)于國有資本劃轉(zhuǎn)充實社�；�金后收益分配事宜的通知》（浙財資產(chǎn)〔2021〕46號）要求，重新測算上繳1.87億元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出3.60億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長1439.5倍，主要用于國資運營公司永續(xù)債貼息。

3.收支平衡情況

2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入3.61億元，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入28萬元，收入合計3.61億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出3.60億元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年16萬元，調(diào)出資金51萬元至一般公共預(yù)算，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，支出合計3.61億元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，社會保險基金預(yù)算本級收入140.36億元，完成調(diào)整預(yù)算的121.4%，增長44.9%（剔除劃歸省統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入，增長125.9%）。其中：失業(yè)保險基金收入1.91億元，下降3.4%，主要是今年省級調(diào)劑金收入較上年減少0.24億元；職工基本醫(yī)療保險基金收入32.60億元，增長26.2%，主要是上年因減免政策基數(shù)較低，今年參保人數(shù)及到期定存利息增長較大；工傷保險基金收入0.77億元，增長129.7%，主要是上年因減免政策基數(shù)較低；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3.75億元，增長58.9%，主要是繳費檔次提高，選擇高繳費標(biāo)準(zhǔn)的補繳人員較多；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入7.21億元，增長7.0%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入8.84億元，下降8.8%，主要是上年撥付基金滾存缺口補助1.70億元；其他社�；�金收入85.28億元，增長461.9%，主要是土地出讓收入增加及社保風(fēng)險準(zhǔn)備金計提比例提高。主要收入科目完成情況如下圖：

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，社會保險基金預(yù)算本級支出72.22億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，下降28.2%（剔除劃歸省統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金，增長43.9%）。其中：失業(yè)保險基金支出0.93億元，下降73.5%，主要是上年失業(yè)保險社保費返還2.83億元，今年不再實施；職工基本醫(yī)療保險基金支出27.48億元，增長23.6%，主要是疫情對醫(yī)療需求沖擊影響趨緩及全員接種新冠疫苗增支；工傷保險基金支出0.80億元，增長22.9%，主要是因工傷亡人數(shù)增加；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2.10億元，增長19.5%，主要是基礎(chǔ)養(yǎng)老金提標(biāo)20元及繳費標(biāo)準(zhǔn)提高使得個賬支出增加；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出7.32億元，增長3.3%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出6.87億元，下降18.0%，主要是上年為支持醫(yī)療機構(gòu)抗擊新冠疫情，按預(yù)撥兩個月提高醫(yī)保資金預(yù)付額，系不可比因素；其他社會保險基金支出26.72億元，增長307.1%，主要是動用社保風(fēng)險準(zhǔn)備金19.13億元，安排用于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全省統(tǒng)籌專項責(zé)任分擔(dān)。主要支出科目完成情況如下圖：

3.收支平衡情況

2021年，全市社會保險基金預(yù)算本級收入140.36億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)314.43億元（根據(jù)2020年委托投資收益確認函，重新確認調(diào)整企業(yè)養(yǎng)老保險基金委托投資收益，較2020年結(jié)轉(zhuǎn)下年決算數(shù)增加2.14億元），收入合計454.79億元。全市社會保險基金預(yù)算本級支出72.22億元，加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出382.57億元，其中上解上級支出26.03億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年356.54億元(剔除省統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金和2022年劃轉(zhuǎn)金華市級統(tǒng)籌的職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金后，結(jié)轉(zhuǎn)下年189.17億元），支出合計454.79億元。收支相抵，全市社會保險基金預(yù)算收支平衡。

（五）財政專戶收支執(zhí)行情況

2021年，全市財政專戶收入54.70億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.0%，下降37.0%，主要是落實審計整改要求，暫停計提征地調(diào)節(jié)金、綠化專項資金和促發(fā)展專項資金。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)87.10億元，收入合計141.80億元。全市財政專戶支出63.50億元，完成調(diào)整預(yù)算的70.4%，增長54.7%，主要是綠化專項資金、促發(fā)展專項資金安排支出增加。

財政專戶支出重點用于：人才住房保障、開放型經(jīng)濟、“義新歐”班列、促進實體經(jīng)濟發(fā)展、公交一體化等各類扶持政策兌現(xiàn)；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險、土地流轉(zhuǎn)農(nóng)民養(yǎng)老保險等各類社保基金財政補助；“六小”行業(yè)春節(jié)正常經(jīng)營、消費券、酒店專班、核酸和檢測費用等疫情補助；教育系統(tǒng)、工商學(xué)院、殯儀館等列收列支單位支出；園林綠化項目；糧食風(fēng)險基金支出等。

（六）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況

2020年底，全市地方政府債務(wù)余額181.82億元，其中：一般債務(wù)余額65.29億元,專項債務(wù)余額116.53億元。2021年共向上爭取地方政府債券資金61.11億元，其中新增一般債券10.85億元、新增專項債券9.66億元、再融資債券40.60億元；按期償還本金43.29億元，支付利息6.57億元。

截至2021年底，我市政府債務(wù)余額199.64億元，其中：一般債務(wù)余額74.49億元、專項債務(wù)余額125.15億元。預(yù)計省財政廳下達我市2021年末地方政府債務(wù)限額203.48億元，其中一般債務(wù)限額76.46億元、專項債務(wù)限額127.02億元。

（七）政府投資項目執(zhí)行情況

2021年，結(jié)合我市化債工作需要，市財政通過壓減新上項目和引導(dǎo)國企市場化投資，共安排政府投資項目預(yù)算95.48億元，實際支出84.52億元，執(zhí)行率88.5%，主要包含孝子祠區(qū)塊有機更新41.3億元、回遷房項目24.76億元、教育基建項目4.20億元、高架站房建設(shè)2.50億元，杭溫高鐵等鐵路項目2.30億元及其他項目9.46億元。

（八）績效評價及結(jié)果運用情況

2021年，我市組織部門全面開展績效自評，重點選取40個部門的130個項目實施績效抽評，對涵蓋衛(wèi)生、教育、PPP項目、政府購買服務(wù)、金融扶持等多個重點領(lǐng)域的10個政策（項目）實施重點評價，涉及項目資金24.77億元。推進部門整體績效預(yù)算改革，全面開展部門整體績效自評，抽選人社局、教育局等5個部門開展重點評價，涉及資金54.89億元，發(fā)現(xiàn)問題60個，提出整改意見39條。實現(xiàn)全部鎮(zhèn)街（平臺）財政運行綜合績效自評全覆蓋，在全面自評基礎(chǔ)上，選擇佛堂鎮(zhèn)、北苑街道等5個鎮(zhèn)街開展重點評價。通過實施績效評價查找管理中的薄弱環(huán)節(jié)，促進規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。所有評價報告反饋單位并抄送紀(jì)委（監(jiān)委）、審計等部門，同時將績效評價結(jié)果充分應(yīng)用于2022年預(yù)算安排和年度部門考績。

（九）2021年主要工作成效

1.強化統(tǒng)籌推進，打造高質(zhì)量財政收入新格局。

強化組織收入剛性征管。牢固樹立大局意識，合理把握收入組織的力度和節(jié)奏，進一步增強財政收入與主要經(jīng)濟指標(biāo)的匹配性、入庫的均衡性和增長的可持續(xù)性，精準(zhǔn)完成收入組織核心工作任務(wù)。優(yōu)化減稅降費柔性服務(wù)。持續(xù)落實落細減稅降費各項政策，建立跨部門減稅降費政策聯(lián)動機制，確保各類主體及時足額享受稅收優(yōu)惠政策。全年累計落實各項減免稅費（不含社保費）87.85億元，同比增長36.4%。協(xié)同部門向上爭取資金。加強項目儲備，積極向上爭取資金要素傾斜，獲得上級各類轉(zhuǎn)移支付資金23.47億元，其中上級直達資金3.59億元；新增地方政府債券資金20.51億元，再融資債券資金40.60億元，有效彌補地方可用財力不足。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實提升資金配置效率。

堅決落實政府“過緊日子”。出臺《關(guān)于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的通知》，嚴(yán)控非剛性、非重點支出，切實降低行政運行成本，全年共壓減一般性支出1.82億元。優(yōu)先保障重點項目落地。出具138個新建項目資金來源意見；助力城市有機更新，累計撥付各類資金超150億元，大力支持區(qū)塊征收及土地收儲。全面推進扶持政策清理。通過“地毯式”排摸、“過堂式”分析、“底線式”控制，“動態(tài)式”管理，清理優(yōu)化財政扶持政策，加快構(gòu)建導(dǎo)向明確、重點突出的財政政策扶持體系，推動集中財力辦大事財政政策體系迭代升級。

3.堅持利民為本，持續(xù)加大民生保障力度。

堅持教育優(yōu)先。全年完成一般公共預(yù)算教育支出34.35億元，強化教育雙減工作財政保障，印發(fā)《義烏市財政扶持民辦教育實施辦法》，促進民辦教育規(guī)范發(fā)展。堅持醫(yī)療惠民。累計撥付各類醫(yī)療補助近3億元；配合部門穩(wěn)步推進浙大四院國保樓、中心醫(yī)院三期、口腔醫(yī)院遷建工程等項目建設(shè)；保障疫情防控資金，累計撥付重點人群核酸及抗體檢測經(jīng)費超0.91億元，落實酒店專班工作經(jīng)費0.67億元，撥付新冠疫苗接種費用及補助0.88億元。堅守糧食底線。累計補助糧食生產(chǎn)4567萬元，安排豬場建安、生豬增產(chǎn)等獎勵補助4719萬元。堅持文化育人。撥付橋頭遺址公園項目7977萬元，安排農(nóng)村文化禮堂工作經(jīng)費2785萬元。

4.聚焦均衡共享，高站位謀劃共同富裕路徑。

支持區(qū)域均衡發(fā)展。完善市鎮(zhèn)財政分成體制，加大財力分配向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜力度，并設(shè)立1億元專項資金獎補財政困難鎮(zhèn)街，增強基層發(fā)展動力；加大資金獎補力度，全年落實2351萬元資金補助47個“一事一議”項目，規(guī)劃建設(shè)村級公益設(shè)施50個。加快城鄉(xiāng)融合發(fā)展。支持全域美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建，安排7930萬元打造并串聯(lián)十條精品線；壯大村集體經(jīng)濟，安排2000萬元扶持資金，實施“一村兩樓宇”、“多村聯(lián)建”等項目，積極盤活農(nóng)村閑置資源，實現(xiàn)村集體增收。兜牢共同富裕底線。累計撥付各項社�；�金財政補助8.80億元，參保人數(shù)增加至66.7萬人，逐步建立個人、企業(yè)、政府共擔(dān)的長護險籌資機制。累計支出社會保障和就業(yè)資金14.27億元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險財政補助1.79億元，發(fā)放最低生活保障金3362萬元，殘疾人三項補貼6428萬元，失能人員長護險補助5197萬元。

5.嚴(yán)守財政底線，高要求防范化解重大風(fēng)險。

始終堅守“三保”底線。堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”優(yōu)先支出順序，動態(tài)監(jiān)控“三�！边\行情況，確�！叭��！奔皶r足額撥付到位，嚴(yán)控資金支付風(fēng)險。多舉措化解政府債務(wù)。通過統(tǒng)籌可用財力、盤活存量資產(chǎn)資源等多種方式，積極化解存量隱性債務(wù)；采取“點對點跟蹤推進、人盯人壓實責(zé)任”的工作方法，迅速協(xié)調(diào)部門完成政府購買服務(wù)項目、調(diào)減支出責(zé)任補充協(xié)議簽訂，并爭取債權(quán)金融機構(gòu)對化債工作的大力支持。防范社�；�金運行風(fēng)險。提高土地出讓收入中風(fēng)險準(zhǔn)備金提取比例，加大多渠道資金籌措力度，持續(xù)做大社�；�金“蓄水池”，增強基金抗風(fēng)險能力。

各位代表，在看到工作成績的同時，我們也清醒地認識到：2022年財政收支平衡矛盾愈發(fā)突出，可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻考驗。收入端，受地緣政治形勢、經(jīng)濟下行、疫情、上級減稅降費政策、房地產(chǎn)市場和外貿(mào)形勢變化等多種因素疊加影響，預(yù)計2022年一般公共預(yù)算收入增幅較2021年將明顯回落，土地出讓收入隨行情下行大幅減少。支出端，在兜牢“三保”支出、債務(wù)還本付息、存量債務(wù)化解、扶持政策兌付、在建工程項目等剛性、重點支出基礎(chǔ)上，服務(wù)保障各項重大決策部署落實、各項重大工程落地，維護財政國資大盤穩(wěn)定等方面，都對財力支撐提出了重大挑戰(zhàn)，財政收入吃緊與支出剛性增長并存。

二、2022年預(yù)算草案

（一）預(yù)算編制指導(dǎo)思想

2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會和中央經(jīng)濟工作會議、省委十四屆十次全會、市委十四屆十次全會精神，聚焦聚力黨委政府重大決策部署，按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理”的改革目標(biāo)，圍繞“科學(xué)、精準(zhǔn)、績效”，堅持依法組織財政收入，科學(xué)預(yù)測全年收入預(yù)期；堅持黨政機關(guān)過緊日子，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅持統(tǒng)籌各類資金，兜牢底線保障重點；堅持以收定支、量入為出，確保財政收支平穩(wěn)運行；堅持零基預(yù)算理念，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。通過優(yōu)化預(yù)算編審機制，深化全面績效管理，推進預(yù)算管理一體化，加快財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)深化財政管理改革，努力為我市高質(zhì)量高水平建成世界小商品之都提供堅實的財政保障。

（二）預(yù)算安排總基調(diào)

1.謀劃收入，夯實財力保障。不折不扣落實上級減稅降費政策，多措并舉籌集資金，加強財政收入組織；完善項目儲備，積極向上爭取資金要素傾斜；大力盤活存量資金，拓寬可用財力來源。

2.嚴(yán)把支出，貫徹厲行節(jié)約。堅持黨政機關(guān)過緊日子，根據(jù)項目輕重緩急，分類保障；嚴(yán)審新增項目，確有必要的，全面評估財政承受能力；嚴(yán)控支出標(biāo)準(zhǔn)，壓實部門主體責(zé)任，停止超財力提標(biāo)擴圍。

3.兜牢底線，防范運行風(fēng)險。堅決落實隱性債務(wù)化解，支持國資轉(zhuǎn)型；科學(xué)把握好支出節(jié)奏，合理拉長在建項目建設(shè)周期；清理優(yōu)化財政扶持政策，構(gòu)建導(dǎo)向清晰、重點突出、規(guī)�？煽氐呢斦�扶持政策體系。

（三）2022年預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算草案

（1）收入預(yù)算

2022年，全市一般公共預(yù)算本級收入預(yù)期137.06億元，增長7.5%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性收入82.73億元（其中返還性收入4.87億元、上級補助收入18.50億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.86億元、調(diào)入資金56.50億元），收入合計219.79億元。主要收入科目預(yù)期情況如下圖：

（2）支出預(yù)算

2022年，擬安排一般公共預(yù)算本級支出155.23億元(其中年初預(yù)算153.29億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.94億元),剔除2021年新增一般債券支出因素后，同口徑增長8.2%。加上預(yù)計轉(zhuǎn)移性支出64.56億元（其中上解上級支出40.56億元、債務(wù)還本支出24.0億元），支出合計219.79億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。

年初預(yù)算按項目分類：基本支出67.87億元（含統(tǒng)籌預(yù)留9.22億元），主要用于維持單位運轉(zhuǎn)的人員、公用和車輛經(jīng)費等；項目支出87.36億元。

一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況：機關(guān)工資福利支出24.03億元、機關(guān)商品和服務(wù)支出2.0億元、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助32.56億元、對個人和家庭的補助支出0.05億元。

一般公共預(yù)算按功能分類情況：民生支出110.88億元，占一般公共預(yù)算支出比重為71.4%，其中：公共安全支出14.53億元，增長8.1%；教育支出34.49億元，增長0.4%；科學(xué)技術(shù)支出8.27億元，增長15.2%，主要是繼續(xù)加大科技領(lǐng)域投入；文化旅游體育與傳媒支出3.43億元，增長2.4%；社會保障和就業(yè)支出15.80億元，增長10.7%；衛(wèi)生健康支出10.57億元，增長2.0%；節(jié)能環(huán)保支出2.83億元，下降8.6%，主要是省補節(jié)能與新能源公交運營補助減少0.33億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.66億元，增長6.7%；農(nóng)林水支出10.05億元，下降25.0%,主要是2021年省補雙江水利樞紐專項4.50億元，系年度間不可比因素；住房保障支出0.25億元，下降78.0%,主要是2021年省補助1.03億元，系年度不可比因素。民生支出科目安排情況如下圖：

“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況：2022年全市擬安排“三公”經(jīng)費支出4268萬元，較上年預(yù)算減少383萬元，下降8.2%，其中因公出國（境）費282萬元；公務(wù)接待費951萬元，減少103萬元；公務(wù)用車購置及運行費3035萬元，減少280萬元。

2.政府性基金預(yù)算草案

（1）收入預(yù)算